Servicio
Auditoría y Control Tecnológico
Controles, evidencia, evaluación de riesgos y auditorías de sistemas y procesos.
Evidencia verificableRiesgo realControles prácticos
Qué resolvemos
- Falta de evidencia defendible para auditoría, cumplimiento o informes críticos.
- Controles frágiles en cambios, accesos y trazabilidad.
- Riesgos acumulados por operación manual, excepciones y prácticas no estandarizadas.
Qué incluye
- Controles generales de TI (cambios, accesos, continuidad, copias de seguridad, monitoreo).
- Revisiones de segregación de funciones y mínimo privilegio.
- Integridad de datos e informes (reconciliación, trazabilidad, evidencia).
- Gestión de riesgos y cumplimiento (según regulación y criticidad).
Entregables estándar
Matriz de riesgos y controles
Análisis de brechas, priorización por impacto y plan defendible.
Paquete de evidencia
Qué evidencia existe, qué falta, dónde se genera y cómo se valida.
Plan de remediación
Acciones, responsables, dependencias y criterios de cierre.
Recomendaciones operativas
Controles prácticos para sostener cumplimiento y reducir riesgo.